首页 > 政务公开 > 统计信息

电白区2019年1-11月份一般公共预算执行情况的分析报告

来源:本网 发布时间:2019-12-13 16:54:56 阅读次数:-


电白2019年1-11月份一般公共

预算执行情况的分析报告


    2019年1-11月份我区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,紧密围绕“建设产业实力雄厚的现代化滨海城市,打造沿海经济带上的新增长极”总体目标,以党建为引领,着力支持推进改革开放、科技创新、乡村振兴和三大攻坚战四项重大工作,全力支持实施沿海经济带、现代产业、交通建设、城市发展、社会治理、民生与基本公共服务六大行动计划,树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,提高资金配置效率,加大对重点领域的支持力度,切实保障和改善民生;继续推进预算编制执行监督管理改革,加强财政监督管理,加快建立现代财政制度,全面实施预算绩效管理,有效防范化解债务风险,促进电白经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会提供财力保障。1-11月份全区地方一般公共预算收入151823万元,可比负增长5.74%。

     一、一般公共预算收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成情况。2019年1-11月份,全区地方一般公共预算收入累计完成151823万元,比上年同期的161072万元减收9249万元,下降5.74%,完成全年预算的76.26%,比时间进度慢15.41个百分点。

收入结构情况:1-11月份,全区地方库税收收入累计完成90015万元,比上年同期减收2961万元,下降3.18%,完成全年预算的69.57%,比时间进度慢22.1个百分点,占一般公共预算收入的比重为59.29%;非税收入61808万元,比上年同期减收6288万元,下降9.23%,完成全年预算的88.7%,比时间进度慢2.97个百分点,占一般公共预算收入的比重为40.71%。

表1:2019年1-11月份全区一般公共预算收入结构图

(二)横向比较情况1-11月份全区地方一般公共预算收入总量在全市各市(区)排名第一位。

(三)一般公共预算支出完成情况。全区地方一般公共预算支出累计完成724210万元,比上年同期的690700万元增支33510万元,增长4.85%,完成全年预算的129.65%,比时间进度快37.98个百分点。

二、一般公共预算收支的主要特点

(一)地方一般公共预算收入、税收收入呈现负增长1-11月份,全区地方一般公共预算收入完成151823万元,负增长5.74%,地方税收收入完成90015万元,负增长3.18%,地方一般公共预算收入和税收收入呈现负增长。其中:契税收入15748万元,比上年同期收入增收5215万元,增长49.51%;印花税收入3494万元,比上年同期收入增收971万元,增长38.49%;耕地占用税收入715万元,比去年同期收入增收150万元,增长26.55%;企业所得税收入14228万元,比去年同期收入增收2282万元,增长19.1%;城建税收入9247万元,比上年同期收入增收1319万元,增长16.64%;增值税收入32985万元,比上年同期收入增收4698万元,增长16.61%;环境保护税259万元,比上年同期收入增收34万元,增长15.11%;车船税收入1955万元,比上年同期收入增收135万元,增长7.42%;房产税收入1342万元,比上年同期收入减收248万元,下降15.6%;资源税收入507万元,比上年同期收入减收190万元,下降27.26%;个人所得税收入1228万元,比上年同期收入减收708万元,下降36.57%;城镇土地使用税收入1698万元,比上年同期收入减收3298万元,下降66.01%;土地增值税收入6594万元,比上年同期收入减收13251万元,下降66.77%。

表2:近三年来当月税收收入走势图



              单位:万元

(二)非税收入没有控制在目标值以下。1-11月份非税收入完成61808万元,比上年同期下降9.23%,占一般公共预算收入的比重为40.71%,没有控制在市政府下的年度目标值40%以下。

表3:近三年来非税收入增长(%)走势图


 

(三)一般公共预算支出增长平稳,民生支出得到有力保障。1-11月份全区地方一般公共预算支出724210万元,增长4.85%,增长相对平稳。其中,涉及GDP考核的非营利性服务业增加值核算的八项支出615528万元,增长2%,占一般公共预算支出的84.99%。教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、交通运输、农林水事务等民生方面支出607640万元,占全区一般公共预算支出的83.9%,使民生等重点支出得到了有力保障。主要项目支出如下:

一般公共服务支出累计完成73610万元,比上年同期增支108万元,增长0.15%。

教育支出累计完成237716万元,比上年同期增支1493万元,增长0.63%。

科学技术支出累计完成1077万元,比上年同期减支714万元,下降39.87%。

文化旅游体育与传媒支出累计完成21151万元,比上年同期增支2696万元,增长14.61%。

社会保障和就业支出累计完成114137万元,比上年同期增支1585万元,增长1.41%。                       

卫生健康支出累计完成119949万元,比上年同期增支322万元,增长0.27%。

节能环保支出累计完成12203万元,比上年同期增支6463万元,增长112.6%。

城乡社区支出累计完成31037万元,比上年同期增支1793万元,增长6.13%。

农林水支出累计完成44507万元,比上年同期增支4571万元,增长11.45%。

交通运输支出累计完成15099万元,比上年同期增支8787万元,增长139.21%。

资源勘探信息等支出累计完成2832万元,比上年同期增支933万元,增长49.13%。

住房保障支出累计完成7864万元,比上年同期减支1599万元,下降16.9%。

粮油物资储备支出累计完成2900万元,比上年同期增支2009万元,增长225.48%。

三、存在问题

(一)完成全年一般公共预算收入目标压力大2019年我区一般公共预算收入目标为199080万元,11月末我区一般公共预算收入累计完成151823万元,完成年度预算的76.26%,比时间进度慢15.41个百分点,距年度目标尚欠约47257万元,其中,税收需完成39379万元,非税需完成7877万元,收入形势严峻

(二)财政收支矛盾尖锐,财政收入支出压力大1-11月份,我区地方一般公共预算收入累计完成151823万元,一般公共预算支出累计完成724210万元,一般公共预算收入远远不能满足支出,收支缺口大。1-11月份,全区一般公共预算支出累计完成724210元,已完成年度预算支出558580万元的129.65%。主要原因:一是刚性支出巨大。仅发放财政供养人员房屋改革补贴(从2018年1月份起)一项,预计全年增支7亿元。二是基础设施建设等重点项目保障到位。1-11月份我区教育、社会保障和就业等民生支出完成607640万元,占全区一般公共预算支出的83.99%。保工资、保运转、保重点主要依赖上级补助资金,财政收支矛盾十分尖锐。

四、下一步工作措施

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是茂名建市60周年、电白建区5周年,做好今年财政各项工作对保持我区经济持续健康发展和社会大局稳定意义重大。我区财政部门必须重点做好以下几方面工作,以确保各项财政经济发展目标圆满完成。

(一)明确目标,紧密合作按照2019年电白区一般公共预算收入增长6%的目标,完善财税联席会议制度,加强财政与税务、企业的沟通,加大对企业扶持力度,千方百计挖掘税收增长潜力。

(二)加快土地出让按照年初安排的土地拍卖收入20亿元计划,截止10月底已完成11.8亿元。11月挂网公开出让茂名市电白区电白大道南侧、安寨路西侧土地,面积60969.34平方米,成交价31050万元。下一步要加快区食品公司位于人民路(鸡场)土地拍卖,完成年度土地出让计划,争取土地款及相关税费入库,缓解财政资金压力。

(三)积极向市争取公共设施配套资金。5月份我区出让了宗地WG2019-12、宗地WG2019-13两宗地,成交价共117988万元,市级按30%计提公共设施配套资金35396.4万元。要积极向市争取作为专项补助资金拨付电白,支持电白城乡基础设施建设。

(四)完善非税收入。下一步,一要加快我区河沙采沙权拍卖,城区停车位收费,对以前缓交(减免)的基础设施配套费抓紧追收,城管和公安罚没收入要加大力度。二要加快盘活处置闲置国有资产。

(五)全面实施绩效管理,提高资金使用效益按照党的十九大提出的建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理的要求,破解制约财政发展的深层次障碍,进一步提升财政管理水平。一是进一步健全政府机关带头过“紧日子”、厉行节约的长效机制,严格预算约束,全面实施绩效管理,推进财政预决算信息公开,提升财政管理信息化水平。二是继续推进财政体制改革,全面推进市县财务核算信息集中监管改革,加强预算执行管理,统筹使用财政资金。三是优化财政资金支付流程和加强绩效考核,加快财政投入重大项目建设资金支出进度,促进财政增收。四是盘活财政闲置资金,加快支出进度。

(六)认真贯彻落实省财政厅县级“三保”工作视频会议精神,坚决守住县级“三保”特别是保工资底线。一要坚持优先保障、倾斜安排。在预算安排上,要着力向“三保”支出倾斜,进一步压减非急需、非刚性支出,严禁在“三保”方面留有支出缺口。二要强化执行监控、应急处置能力。要提前对未来几个月的“三保”资金保障进行评估研判,对存在的支付风险及时采取措施,并向上级报告。


扫一扫在手机打开当前页